欧冠足球竞猜

欧冠足球竞猜000014348/2019-02541

预算决算及三公经费

玉屏镇

2019-09-04

玉屏镇2018年度部门决算

玉屏镇2018年度部门决算

  第一部分  红河州欧冠足球网苗族自治玉屏镇概况

欧冠足球竞猜  一、主要职能

欧冠足球竞猜  二、部门基本情况

欧冠足球竞猜  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

欧冠足球竞猜  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

欧冠足球竞猜  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

欧冠足球竞猜  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

欧冠足球竞猜  一、收入决算情况说明

欧冠足球竞猜  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

欧冠足球竞猜  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

欧冠足球竞猜  二、国有资产占有情况

欧冠足球竞猜  三、采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

欧冠足球竞猜  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

欧冠足球竞猜  (五)部门整体支出绩效自评表

欧冠足球竞猜  五、其他重要事项情况说明

欧冠足球竞猜  第五部分  名词解释

  第一部分  红河州欧冠足球网苗族自治玉屏镇概况

欧冠足球竞猜  一、主要职能

  (一)主要职能

  1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,坚持依法行政,推进党务新闻热点,讨论决定经济建设、社会发展中的重大问题,做好农业、农村、农民工作,培育、提高村(居)民委员会自治能力。

  2、拟订经济、政治、文化、社会生态等各领域重大事项的发展规划。

  3、负责党员队伍建设。做好基层党员队伍的思想建设、政治建设和作风建设,使基层党组织充分发挥核心领导作用。

欧冠足球竞猜  4、加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,强化依法行政,严格依法履行职责,做好社会治安综合治理、统一战线工作,加强信访工作的协调指导,强化对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,及时化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调处置重大突发事件,确保社会稳定。

  5、组织开展好党代表大会和人民代表大会,认真办理答复代表提出的议案和建议,解决好人民群众关心关注的热点难点问题。

欧冠足球竞猜  6、围绕促进经济发展、增加农民收入。培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展。强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定、推进基层民主、促进社会和谐。

  7、负责机关公务员和所属事业单位干部职工教育、培训、使用等人事管理工作。

  8、做好乡村发展规划,推动产业结构调整;营造农村经济发展环境,加强农村场监督,完善农业社会化服务体系;加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

  9、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,优化配置科技资源,坚持“立党为公,执政为民”,着力解决生产生活中突出问题,切实维护农民的合法权益,维护企业的生产经营权。

欧冠足球竞猜  10、加强社会管理和公共服务职能。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护和农村基础设施建设,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。拓宽服务渠道,改进服务方式,利用电子服务平台和便民服务平台等多种形式,方便群众办事;提供政策、科技、场信息、社会保障和社会救济、救助等服务,及时向上级、反映社情民意,进一步密切党群关系。

欧冠足球竞猜  11、加强对村级换届选举、各类事项的指导与监管。

欧冠足球竞猜  12、完成、交办的其它任务。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

欧冠足球竞猜  2018年,是全面学习宣传贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是同步全面建成小康社会的攻坚期和关键期。

  2018年工作的总体要求是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,全面贯彻落实党的十九大精神,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以“一个精品、二个示范、三个特色”为目标,以“一个园、三大工程”为载体,按照十三届六次全会提出的“突出‘苗文化’,做足‘水文章’,发挥‘ 绿优势 ’,织就‘四个愿景’”,结合“生态美镇、文化兴镇、产业富镇、旅游强镇”发展思路,以脱贫攻坚为重点,以提升发展质量和效益为中心,创新新常态下城乡可持续发展的体制机制和发展方式,不忘初心,坚定信心,攻坚克难,苦干实干,为欧冠足球网实现华丽转身作出玉屏贡献。

  2018年,全镇经济和社会发展的预期目标建议为:地生产总值增长11%左右。规模以上固定资产投资增长15%左右;地方一般公共预算收入增长7%以上;地方一般公共预算支出增长3%以上;城镇常住居民人均可支配收入增长10%;农村常住居民人均可支配收入增长12%左右。

欧冠足球竞猜  二、部门基本情况

欧冠足球竞猜  (一)部门决算单位构成

  纳入红河州欧冠足球网苗族自治玉屏镇部门2018年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

欧冠足球竞猜  1. 玉屏镇

  2. 玉屏镇财政所

欧冠足球竞猜  3. 玉屏镇农业综合服务中心

  4. 玉屏镇文化站

  5. 玉屏镇城建办

欧冠足球竞猜  6. 玉屏镇社保站

  7. 玉屏镇防保站

  8. 玉屏镇学

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  红河州欧冠足球网苗族自治玉屏镇部门2018年末实有人员编制250人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制220人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员34人(含行政工勤人员5人),事业人员175人(含参公管理事业人员2人)。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休3人。

  实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

   

欧冠足球竞猜  第二部分  2018年度部门决算表

  详见附件

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

欧冠足球竞猜  红河州欧冠足球网苗族自治玉屏镇部门2018年度收入合计131,835,650.91元。其中:财政拨款收入32,333,806.79元,占总收入的24.53%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入99,501,844.12元,占总收入的75.47%。与上年对比,增加了73,258,836.84元,主要原因是因为征地拆迁工作款以及其他相关惠农补贴款增加。

   

欧冠足球竞猜  二、支出决算情况说明

欧冠足球竞猜  红河州欧冠足球网苗族自治玉屏镇部门2018年度支出合计121,125,628.07元。其中:基本支出38,887,976.79元,占总支出的32.11%;项目支出82,237,651.28元,占总支出的67.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加了53,558,868.07元,主要原因是因为征地拆迁工作款以及其他相关惠农补贴款增加。

   

  (一)基本支出情况

欧冠足球竞猜  2018年度用于保障红河州欧冠足球网苗族自治玉屏镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,887,976.79元。与上年对比减少了2,060,987.2元,主要原因是中心校部分教师调入民族小学,人员经费减少。基本支出38,887,976.79元,工资福利支出占基本支出的80.62%其中包括基本工资、津贴补贴等;商品和服务支出占基本支出的12.74%,其中包括办公费、印刷费、水电费等。对个人和家庭补助占基本支出的6%,其中包括死亡抚恤金、遗嘱补助等。资本性支出占基本支出的0.64%,主要用于办公设备购置。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障红河州欧冠足球网苗族自治玉屏镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出82,237,651.28元。与上年对比增加了55,619,855.27元,主要原因是因为牧羊河湿地公园征地拆迁款、蒙屏高速公路征地拆迁款、滴水苗城特色小镇征地拆迁款等项目款的增加。具体项目开支及开展工作情况:牧羊河湿地公园等项目拆迁工作经费支出26,254,345.7元,蒙屏高速公路征地拆迁款支出254,734.00元,牧羊河湿地公园项目建设征地补偿款支出8,000,000.00元,滴水苗城特色小镇项目建设征地补偿款支出31,098,242.43元,欧冠足球竞猜污水处理厂管网完善工程征地款支出1,176,597.10元,中信公司养殖款支出1,817,850.00元,扶贫帮扶项目经费支出139,000.00元,玉屏镇综合文化服务中心覆盖工程省级配套资金支出423,160.00元,滴水苗城建设项目被征地集体就业金支出612,001.25元,农村危房改造补助资金支出573,759.09元,村民小组活动场所建设补助经费支出1,010,530.00元,滴水苗城特色小镇征地工作经费支出874,674.50元,民族高级中学片集体就业金支出1,168,134.00元,玉屏中心校幼儿园建设款支出166,712.00元,中信半坡小学食堂装修和微机室电脑款支出189,184.00元,郑格茹小学工程建设款支出214,944.21元,村委会村民小组工作经费支出268,500.00元,石头寨易地扶贫搬迁宅基地置换成本资金支出429,000.00元,农林水支出6,611,283.00元,其他支出955,000.00元。

欧冠足球竞猜  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

欧冠足球竞猜  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  红河州欧冠足球网苗族自治玉屏镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出31,189,494.68元,占本年支出合计的25.75%。与上年对比减少8,931,038.23元,主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出5,817,067.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.65%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和公用经费支出;

欧冠足球竞猜  2.教育(类)支出11,639,149.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.32%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和公用经费支出;

欧冠足球竞猜  3.文化体育与传媒(类)支出301,081.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和公用经费支出;

  4.社会保障和就业(类)支出5,302,069.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和公用经费支出;

欧冠足球竞猜  5.医疗卫生与计划生育(类)支出2,364,389.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和公用经费支出;

  6.城乡社(类)支出287,545.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和公用经费支出;

  7.农林水(类)支出3,235,221.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和公用经费支出;

  8.住房保障(类)支出2,242,970元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于职工住房公积金支出。

   

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

欧冠足球竞猜  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

欧冠足球竞猜  红河州欧冠足球网苗族自治玉屏镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为398,000元,支出决算为371,475.45元,完成预算的93.34%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为117,959.41元,完成预算的96.69%;公务接待费支出决算为253,516.04元,完成预算的91.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费严格控制在预算数之内。

欧冠足球竞猜  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加50,624.21元,增长15.78%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加59,458.47元,增长101.64%;公务接待费支出决算减少8,834.26元,下降3.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车老化,维修养护费较高,公务接待费减少的原因是各部门加大执行力度,规范接待管理,严控公务接待费支出。我乡各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求,进一步规范公务接待,减少接待陪同人数,严禁超标准安排接待,切实降低公务接待费支出。

   

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

欧冠足球竞猜  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出117,959.41元,占31.75%;公务接待费支出253,516.04元,占68.25%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出117,959.41元。其中:

  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

欧冠足球竞猜  公务用车运行维护支出117,959.41元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于玉屏镇开展脱贫攻坚、产业扶贫等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

欧冠足球竞猜  3.公务接待费支出253,516.04元。其中:

欧冠足球竞猜  国内接待费支出253,516.04元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待199批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,408人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚会议、上级领导到我镇检查指导工作、外地考察组到我镇考察等发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

欧冠足球竞猜  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  红河州欧冠足球网苗族自治玉屏镇部门2018年机关运行经费支出923,935.29元,与上年对比减少549747.67元,主要原因是压缩机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

欧冠足球竞猜  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,红河州欧冠足球网苗族自治玉屏镇部门资产总额82,292,567.02元,其中,流动资产40,133,600.77元,固定资产40,618,969.61元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1,539,996.64元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加34,657,105.87元,其中;流动资产增加9,493,073.23元,固定资产增加23,624,036元,无形资产增加1,539,996.64元。

   

  三、采购支出情况

  2018年度,部门采购支出总额1,554,005.07元,其中:采购货物支出825,012元;采购工程支出500,000.00元;采购服务支出228,993.07元。

   

  四、部门绩效自评情况

欧冠足球竞猜  (一)项目支出概况

欧冠足球竞猜  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

欧冠足球竞猜  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

  五、其他重要事项情况说明

欧冠足球竞猜  财政专户管理资金收入支出决算表为空表

欧冠足球竞猜  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

欧冠足球竞猜  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

欧冠足球竞猜  财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和性基金预算财政拨款。

  其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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