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欧冠足球竞猜000014348/2019-02542

预算决算及三公经费

新现镇

2019-09-04

新现镇2018年度部门决算

新现镇2018年度部门决算

  第一部分  红河州欧冠足球网苗族自治新现镇概况

欧冠足球竞猜  一、主要职能

欧冠足球竞猜  二、部门基本情况

欧冠足球竞猜  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

欧冠足球竞猜  四、财政拨款收入支出决算总表

欧冠足球竞猜  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

欧冠足球竞猜  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

欧冠足球竞猜  第三部分  2018年度部门决算情况说明

欧冠足球竞猜  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、采购支出情况

欧冠足球竞猜  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

欧冠足球竞猜  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

欧冠足球竞猜  (五)部门整体支出绩效自评表

欧冠足球竞猜  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  红河州欧冠足球网苗族自治新现镇概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

欧冠足球竞猜  2、制定并落实本行政域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

欧冠足球竞猜  6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

  7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

欧冠足球竞猜  8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

欧冠足球竞猜  (二)2018年度重点工作任务介绍

  一是脱贫攻坚稳步推进。坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程来抓。二是特色产业有序发展。坚持以产业脱贫为主,围绕“一村一品”目标着力打造各村支撑产业,做到镇有主导产业,村有特色产业、户有增收产业。三是人居环境不断提升。严格按照提升人居环境“百日行动”要求,扎实开展城乡“四治三改一拆一增”“七改三清”工作。四是基础设施日臻完善。加大资金整合力度,把基础设施建设作为破解地方发展瓶颈的重要举措抓紧抓实。五是生态环境治理有效。全面贯彻落实习近平总关于“绿水青山就是金山银山”的发展理念,加大生态建设和环境保护力度。六是社会事业全面发展。坚持改善民生,切实提高人民获得感和幸福感。七是社会大局和谐稳定。坚持问题导向,主动担当作为,严格执法办案,从严、从重打击处理违法犯罪分子,全力维护社会治安大局稳定。八是自身建设全面增强。加强法治建设,坚决落实镇决策部署,认真执行镇人大决议,自觉接受人大的法律监督、工作监督及政协活动组的民主监督

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入红河州欧冠足球网苗族自治新现镇部门2018年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:

欧冠足球竞猜  1.新现镇(行政单位)

  2.新现镇财政所(参公管理)

  3.农业综合服务中心(事业单位)

  4.社会保障服务中心(事业单位)

欧冠足球竞猜  5.国土和村镇规划建设服务中心(事业单位)

欧冠足球竞猜  6.文化和广播电视服务中心(事业单位)

欧冠足球竞猜  7.新现中心校(事业单位)

欧冠足球竞猜  8.新现四中(事业单位)

欧冠足球竞猜  9.新现卫生院(事业单位)

欧冠足球竞猜  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  红河州欧冠足球网苗族自治新现镇部门2018年末实有人员编制297人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制269人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员0人),事业人员264人(含参公管理事业人员1人)。

  离退休人员87人。其中:离休0人,退休87人。

  实有车辆编制5辆,在编实有车辆11辆。

   

欧冠足球竞猜  第二部分  2018年度部门决算表

  (详见附件)

欧冠足球竞猜  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  红河州欧冠足球网苗族自治新现镇部门2018年度收入合计116,571,064.78元。其中:财政拨款收入38,582,392元,占总收入的33.1%;事业收入4,301,666.44元,占总收入的3.69%;其他收入73,687,006.34元,占总收入的63.21%。与上年对比增加69,381,086.74,增长60%,增加的主要原因是乡镇工作经费增加、脱贫攻坚工作和人居环境提升,新增洗马姬松茸种植补助项目、易地扶贫搬迁工程项目前期规划项目、新现镇期咪村委会整村推进项目,导致其他收入增加。

   

欧冠足球竞猜  二、支出决算情况说明

欧冠足球竞猜  红河州欧冠足球网苗族自治新现镇部门2018年度支出合计107,408,964.2元。其中:基本支出54,326,260.28元,占总支出的50.58%;项目支出53,082,703.92元,占总支出的49.42%。与上年对比增加58,065,454.44元,增长117.67%,增加的主要原因是电子厂项目建设经费项目支出、大绿树水库征地补偿款支出、新现蒙屏高速公路指挥部征地补偿款支出、村综合文化服务中心覆盖工程省级配套资金支出增加。

   

欧冠足球竞猜  (一)基本支出情况

欧冠足球竞猜  2018年度用于保障红河州欧冠足球网苗族自治新现镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54,326,260.28元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.75%。

   

欧冠足球竞猜  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障红河州欧冠足球网苗族自治新现镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出53,082,703.92元。与上年5,204,596.11元,对比增加47,878,107.81元。主要原因分析扶贫项目增加。具体项目开支及开展工作情况如下: 乡镇工作经费支出41261.02元;新现镇电子厂项目建设经费支出2022600.00元;2017年农危房改造补助资金支出3174023.54元;底咪村标准化炮点建设款支出80000.00元;新现镇电子厂服务站建设工程款支出100000.00元;新现村活动室建设款支出100000.00元;2015年公租房建设款支出226600.00元;大绿树水库征地补偿款支出1610230.00元;蒙屏高速公路征地拆迁补偿款支出38817855.13.元;村民小组活动室建设补助款支出400000.00元;洗马姬松茸种植补助款支出1200000.00元;易地扶贫搬迁工程项目前期规划费支出360000.00元;重点项目前期经费支出175530.00元;乡镇纪委办案业务费支出26338.00元;村综合文化服务中心覆盖工程省级配套资金支出990000.00元;村综合文化服务中心覆盖工程中央配套资金支出703600.00元;算村委会〔社〕、村小组〔居民小组〕工作经费支出309000.00元;新现镇卫生院工作经费支出607200.00元;新现326国道沿线村庄面貌提升提质改造支出1200000.00元;新现蒙屏高速公路指挥部征地补偿款支出97082.90元;新现镇期咪村委会整村推进项目款支出312000.00元;新现吉咪村委会吉咪小组机耕路建设经费支出100000.00元;基层党员带领群众创业致富贷款级配套资金支出29383.33元;永胜石窝铺活动室建设款支出250000.00元;水田马汉田座斗座坡伍老年活动室建设款支出150000.00元。

  单位:元

  支出

  2018年度

  2017年度

  比上年增减

  项目

  支出

欧冠足球竞猜  53,082,703.92

欧冠足球竞猜  5,204,596.11

欧冠足球竞猜  47,878,107.81

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  红河州欧冠足球网苗族自治新现镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出38,797,631.77元,占本年支出合计的36.12%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出36,843,755.31元;办公费、印刷费、水电费、维修维护费及公务用车运行维护费等商品和服务支出948,426.00元;对个人和家庭的补助支出343,527.00元;办公设备购置等其它资本性支出4,465,879.97元。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出4,777,898.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。要用于保障机关事业单位正常运转,支持机关单位履行职能,保障机关部门的项目支出需要;

  2.教育(类)支出18,471,165.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.61%。主要用于义务教育均衡发展,健全家庭经济困难学生资助政策体系等重点任务;

  3.科学技术(类)支出111,967元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于科学技术管理事务;

  4.文化体育与传媒(类)支出155,056.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于村级文化阵地建设、购买公共文化服务;

  5.社会保障和就业(类)支出5,360,981.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.82%。主要抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费支出;

  6.医疗卫生与计划生育(类)支出4,322,181.7元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用乡镇卫生院、行政事业单位医疗、卫生计生等基本及项目支出;

欧冠足球竞猜  7.农林水(类)支出2,281,047.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于农业、林业、水利等基本及项目支出;

欧冠足球竞猜  8.国土海洋气象等(类)支出414,928.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于国土资源、测绘等公益服务事业方面的支出;

欧冠足球竞猜  9.住房保障(类)支出2,902,405元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于住房公积金支出。

   

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

欧冠足球竞猜  红河州欧冠足球网苗族自治新现镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为265,523.98元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为69,645.63元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为195,878.35元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作任务加重,投入人力、财力资金加大,公务用车使用频繁。

欧冠足球竞猜  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,689.74元,下降1.74%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加9,235.17元,增长15.29%;公务接待费支出决算减少13,924.91元,下降6.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行国家公务接待相关政策加强内部控制加大厉行节约力度,减少公务接待所以费用下降,严控出国(境),因此“三公”经费比2017年决算数下降。

欧冠足球竞猜  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

欧冠足球竞猜  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出69,645.63元,占26.23%;公务接待费支出195,878.35元,占73.77%。具体情况如下:

欧冠足球竞猜  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出69,645.63元。其中:

  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出69,645.63元,开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于车辆出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

欧冠足球竞猜  3.公务接待费支出195,878.35元。其中:

  国内接待费支出195,878.35元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待145批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,088人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级督导、调研和检查工作及接待级人员发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

欧冠足球竞猜  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  红河州欧冠足球网苗族自治新现镇部门2018年机关运行经费支出546,599.31元,与上年对比增加11,402.79元,主要原因分析是交通费及办公设备购置的增加。

欧冠足球竞猜  二、国有资产占用情况

欧冠足球竞猜  截至2018年12月31日,红河州欧冠足球网苗族自治新现镇部门资产总额83,400,577.59元,其中,流动资产29,348,781.06元,固定资产45,206,665.53元,对外投资及有价证券0元,在建工程2,684,131元,无形资产6,161,000元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加15,649,127.2元,其中;流动资产增加6,665,229.4元,固定资产增加3,722,897.8元,对外投资及有价证券减少2,684,131元,在建工程增加1,784,131元,无形资产增加6,161,000元,其他资产增加0元。处置车辆2辆,账面原值143500.00元;报废报损资产8项,账面原值144340.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

  三、采购支出情况

  2018年度,部门采购支出总额2,082,868元,其中:采购货物支出298,184元;采购工程支出1,674,684元;采购服务支出110,000元;授予中小企业合同金额0元,占采购支出总额的0%。

  (详见附件)

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  我镇2018年度涉及4个项目,资金支出完成情况100%。1.新现镇电子厂建设项目经费120万元,支出120万元;2.2017年农危房改造项目经费317.4万元,支出317.4万元;3.洗马塘姬松茸种植补助项目经费120万元,支出120万元;4.新现326国道沿线村庄面貌提升提质改造项目经费202.26万元,支出202.26万元。

  (二)项目支出绩效自评

  基本完成各项工作任务。

  (三)项目绩效目标管理

欧冠足球竞猜  绩效自评结果将作为新现镇进一步加强财务管理工作的一个重要依据。针对绩效评价中存在的问题,制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化;二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度,加强项目资金支出进度,盘活财政存量资金,提高项目资金使用效益。

欧冠足球竞猜  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  预算配置、执行和管理效果良好,人员编制、“三公经费”控制得当,重点任务保障有力,建立了相应的预算管理制度、资产管理制度。

  (五)部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

  五、其他重要事项情况说明

欧冠足球竞猜  财政专户管理资金收入支出决算表为空表。

欧冠足球竞猜  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和性基金预算财政拨款。

欧冠足球竞猜  其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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