欧冠足球竞猜

000014348/2019-02546

预算决算及三公经费

白河镇

2019-09-04

欧冠足球竞猜白河镇2018年度部门决算

白河镇2018年度部门决算

  第一部分  红河州欧冠足球网苗族自治白河镇概况

  一、主要职能

欧冠足球竞猜  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

欧冠足球竞猜  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

欧冠足球竞猜  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

欧冠足球竞猜  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

欧冠足球竞猜  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、采购支出情况

欧冠足球竞猜  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

欧冠足球竞猜  (二)项目支出绩效自评

欧冠足球竞猜  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

欧冠足球竞猜  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  

  

欧冠足球竞猜  第一部分  红河州欧冠足球网苗族自治白河镇概况

欧冠足球竞猜  一、主要职能

  (一)主要职能

  欧冠足球网苗族自治白河镇成立于1987年,单位性质为行政单位,执行《行政单位会计制度》,主要职责是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规,坚持依法行政;制定本镇经济、社会发展规划,营造农村经济环境,加强场监督,完善农业社会化服务体系;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  一是严格预算,确保收支平衡。千方百计筹措资金,搞好资金调度,调整和优化支出结构,严格控制和压缩一般性开支,确保收支平衡,保证机构的正常运转。大力倡导勤俭节约,坚持反对铺张浪费,严格控制“三公”经费的支出。

  二是严格责任,认真落实各项惠农政策。认真落实强农、惠农政策,坚持把财政支农、惠民工作摆到突出的位置,落实涉农补贴政策,认真办理涉农业务,切实做好涉农补贴工作,严格工作程序,切实做到“七不准、四到户”(即不准降低补贴标准;不准采取发放现金的方式兑付补贴资金;不准由村组干部代领代发存折;不准借发存折(银行卡)之机向农民收取任何费用;不准用补贴款抵扣各种收费和债务;不准截留、挤占和挪用补贴资金;不准拖延补贴兑现时间。政策宣传到户,面积落实到户,分村公示到户,资金兑付到户)。2018年共计发放补贴资金895.42万元,其中发放退耕还林补贴资金342万元,涉及526户,7600亩;发放耕地地力保护补贴329.48万元,涉及4675户,52584亩;发放退耕还草补贴223.94万元,涉及145户,4976.34亩。

欧冠足球竞猜  三是规范程序,切实加强“三资”管理。一方面更加规范监督管理和使用国有资产。对各村委会资产进行盘点,并录入系统统一监督管理。各村委会对资产进行处置需向资产部门报备审批,不得擅自处置。另一方面更加规范监督管理和使用村级会计委托代理中心资金的使用。对各村委会四职干部进行财务报账培训,严格执行报账程序,完善报账所需材料。

欧冠足球竞猜  四是建立机制,强化专项管理。专项资金的管理是财政工作的重中之重,也是每年上级检查的重点。我镇在专项资金管理使用上严格按照上级部门的专项资金使用规定,切实做到专户储存、专人负责、专项管理、专款专用,确保专项经费的使用效益和安全,做到“两个坚持”(坚持专款专用、重点使用原则,坚持情况反馈、加强监督检查)。一年来,我镇严格规范专项资金的发放,无截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为,各专项资金按规定报帐,严格管理,会计核算真实规范。

  总的来看,2018年我镇财政预算执行良好,全镇财政运行正常,财政增收节支工作收到了一定成效,但仍然面临很多困难和问题:财政自给率低,税源结构单一,无支柱产业,增收额小,吃饭与建设的矛盾突出,“营改增”政策下营业税不再增收造成财政收入减少,人均可用财力较少。

欧冠足球竞猜  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入红河州欧冠足球网苗族自治白河镇部门2018年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:

欧冠足球竞猜  1、行政单位:白河镇。

  2、参照公务员法管理的事业单位:白河镇财政所

欧冠足球竞猜  3、其他事业单位:白河镇文化站、白河镇农业综合服务中心、白河镇城建办、白河镇民政办、白河镇卫生院、白河中学、白河中心校。

欧冠足球竞猜  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  红河州欧冠足球网苗族自治白河镇部门2018年末实有人员编制265人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制237人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员0人),事业人员262人(含参公管理事业人员1人)。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆6辆。

   

欧冠足球竞猜  第二部分  2018年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

欧冠足球竞猜  一、收入决算情况说明

  红河州欧冠足球网苗族自治白河镇部门2018年度收入合计37,011,994.12元。其中:财政拨款收入34,751,486.51元,占总收入的93.89%;事业收入140,333.1元,占总收入的0.38%;其他收入2,120,174.51元,占总收入的5.73%。与上年对比,比上年减少7.8%,主要原因是由于本年度乡镇卫生院收入减少。

   

  二、支出决算情况说明

  红河州欧冠足球网苗族自治白河镇部门2018年度支出合计37,076,647.05元。其中:基本支出36,180,255.23元,占总支出的97.58%;项目支出896,391.82元,占总支出的2.42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比,较上年减少32.5%,主要原因是今年扶贫专项资金未做入决算,减少了扶贫专项资金的支出。

   

  (一)基本支出情况

欧冠足球竞猜  2018年度用于保障红河州欧冠足球网苗族自治白河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,180,255.23元。与上年对比,较上年减少11%,主要原因是日常开支减少,厉行节约实施到位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.24%。

   

  (二)项目支出情况

欧冠足球竞猜  2018年度用于保障红河州欧冠足球网苗族自治白河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出896,391.82元。与上年对比,较上年减少93.7%,主要原因是本年度扶贫项目未做入决算,具体项目开支及开展工作情况如下:基层党员带领群众创业致富贷款州级及级贴息资金209808.32元;喜乐村委会小新寨活动室建设项目297950元;底西村委会居家养老服务中心新建100000元;桐子村委会龙潭一组活动室附属体育设施及设备购置项目70000元;积案化解工作经费60574元;纪委办案业务费28496元。

   

欧冠足球竞猜  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  红河州欧冠足球网苗族自治白河镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出34,547,898.95元,占本年支出合计的93.18%。与上年对比,较去年减少32%,主要原因、中小学、乡镇卫生院开支减少,商业服务支出减少,厉行节约实施到位。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出4,859,436.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%。主要用于白河镇、人大、、财政所、镇纪委办等部门的职工工资福利、日常工作经费、公务接待费、会议费、培训费、办公经费等方面的支出;

  2.教育(类)支出16,032,122.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.41%。主要用于白河镇中小学教职工的工资福利支出、日常工作经费、办公经费等方面的支出;

欧冠足球竞猜  3.文化体育与传媒(类)支出245,010元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于白河镇文化站职工工资福利以及文体活动开展支出;

  4.社会保障和就业(类)支出4,512,866.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%。主要用于白河镇民政办职工以及退休人员工资福利、各类保险缴费支出以及村委会、村小组工作经费支出;

  5.医疗卫生与计划生育(类)支出3,962,657.2元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%。主要用于乡镇卫生院职工工资福利以及行政、事业单位医疗保险支出;

  6.城乡社(类)支出355,803.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于城建办职工工资福利、日常工作经费、办公经费等方面的支出;

  7.农林水(类)支出1,945,178.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于农技站、林业站、水利站职工的工作福利、日常工作经费、办公经费支出,党政办公设备购置、高校毕业生到基层任职补助、以及农村基础设施建设(村民小组活动场所)等方面的支出;

  8.住房保障(类)支出2,634,824元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于及各部门职工的住房公积金支出。

   

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

欧冠足球竞猜  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

欧冠足球竞猜  红河州欧冠足球网苗族自治白河镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为154850元,支出决算为244,486.52元,完成预算的157%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为65,179.12元,完成预算的100.9%;公务接待费支出决算为179,307.4元,完成预算的198.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作繁重,下乡任务多,各类扶贫会议增加,以致公务用车运行维护费以及公务接待费增加。

欧冠足球竞猜  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少15,116.48元,下降5.82%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少37,389.88元,下降36.45%;公务接待费支出决算增加/减少22,273.4元,下降14.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因建章立制,从严控制“三公”经费;加大执行力度,规范接待管理,严控公务接待费支出以及有效配置公务用车资源,创新公务交通分类提供方式,保障公务出行,切实降低公务交通费用支。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出65,179.12元,占26.66%;公务接待费支出179,307.4元,占73.34%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出65,179.12元。其中:

  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

欧冠足球竞猜  公务用车运行维护支出65,179.12元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查,开展基础工作调研,实施财政监督检查,开展支出绩效评价等工作产生的公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出179,307.4元。其中:

  国内接待费支出179,307.4元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待199批次(其中:外事接待0批次),接待人次996人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级各部门领导检查工作、同级学习考察、扶贫工作开展产生的各类接待发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

欧冠足球竞猜  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

欧冠足球竞猜  一、机关运行经费支出情况

  红河州欧冠足球网苗族自治白河镇部门2018年机关运行经费支出1,460,523.02元,与上年对比,较去年增加62.6%,主要原因本年度脱贫任务繁重,会议增加,导致会议费以及各类办公经费增加。白河镇机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位职工的各项办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费以及培训费等支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,红河州欧冠足球网苗族自治白河镇部门资产总额71,367,471.05元,其中,流动资产17,115,099.29元,固定资产50,105,068.72元,在建工程3,033,866.04元,无形资产1,113,437元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加35,929,261.66元,其中;流动资产增加3,842,817.87元,固定资产增加32086443.79元,无形资产增加931315元。

  三、采购支出情况

  2018年度,部门采购支出总额11575305.67元,其中:采购货物支出288158元;采购工程支出11182147.67元;采购服务支出105000元;授予中小企业合同金额11575305.67元,占采购支出总额的100%。

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

  五、其他重要事项情况说明

  白河镇2018年财政专户管理资金收入支出决算表为空,本单位无财政专户管理资金收入支出数。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

欧冠足球竞猜  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

欧冠足球竞猜  第五部分  名词解释

  财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和性基金预算财政拨款。

  其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

欧冠足球竞猜  基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

欧冠足球竞猜  项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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