欧冠足球竞猜

欧冠足球竞猜000014348/2019-02547

预算决算及三公经费

白云乡

2019-09-04

欧冠足球竞猜白云乡2018年度部门决算

白云乡2018年度部门决算

  第一部分  红河州欧冠足球网苗族自治白云乡概况

欧冠足球竞猜  一、主要职能

欧冠足球竞猜  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、性基金预算财政拨款收入支出决算表

欧冠足球竞猜  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

欧冠足球竞猜  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

欧冠足球竞猜  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

欧冠足球竞猜  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

欧冠足球竞猜  一、机关运行经费支出情况

欧冠足球竞猜  二、国有资产占有情况

  三、采购支出情况

欧冠足球竞猜  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

欧冠足球竞猜  第五部分  名词解释

  第一部分  红河州欧冠足球网苗族自治白云乡概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

欧冠足球竞猜  1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规,坚持依法行政,推进新闻热点,做好农业、农村、农民工作,培育、提高村民委员会自治能力。

欧冠足球竞猜  2.制定本乡经济、社会发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村场监督,完善农业社会化服务体系,按照场需求,调整产业结构,切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

欧冠足球竞猜  3.坚持“立党为公,执政为民”,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

欧冠足球竞猜  4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护和农村基础设施建设,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

  5.拓宽服务渠道,改进服务方式。提供政策、科技、场信息、社会保障和社会救济、救助等服务,及时向上级、反映社情民意,进一步密切党群关系。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  2018年在、和乡的坚强领导下,在乡人大主席团的监督下,乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届三中、十届六次全会、州委八届五次全会及十三届六次全会精神,紧紧围绕“四个新要求”和陈豪、阮成发省长调研欧冠足球网工作时的指示精神,以及州委“13611”工作思路,以脱贫攻坚为重点,紧紧围绕、“一个精品、二个示范、三个特色”和“美丽苗乡·森林欧冠足球网”建设战略部署,坚持“生态立乡,文化兴乡,开放富乡,产业强乡”的发展思路,苦干实干,拼搏进取,推动全乡经济社会及各项事业平稳健康发展。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

欧冠足球竞猜  纳入红河州欧冠足球网苗族自治白云乡部门2018年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。

欧冠足球竞猜  1.行政单位:白云乡(白云乡人大、白云乡)

  2.参照公务员法管理的事业单位:白云乡财政所

  3.其他事业单位分别为:农业综合服务中心(白云乡兽医站、白云乡农技站、白云乡水利站、白云乡林业站)、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、白云中心校、白云幼儿园、白云中学、白云乡中心卫生院。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

欧冠足球竞猜  红河州欧冠足球网苗族自治白云乡部门2018年末实有人员编制225人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制197人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员0人),事业人员181人(含参公管理事业人员2人)。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆7辆。

欧冠足球竞猜  第二部分  2018年度部门决算表

  (详见附件)

欧冠足球竞猜  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  红河州欧冠足球网苗族自治白云乡部门2018年度收入合计25,690,055.28元。其中:财政拨款收入24,623,989.01元,占总收入的95.85%;事业收入432,520.63元,占总收入的1.68%;其他收入633,545.64元,占总收入的2.47%。比2017年收入总计27055891.72元减少5.05%,主要原因是2018年财政拨款收入减少,其中:一般公共服务支出拨款减少440739.95元,教育支出拨款减少2474500.19元,其他支出拨款减少450000元,由于人员调动及项目经费的压缩,导致财政拨款收入的减少。

   

欧冠足球竞猜  二、支出决算情况说明

  红河州欧冠足球网苗族自治白云乡部门2018年度支出合计27,238,900.37元。其中:基本支出25,804,996.87元,占总支出的94.74%;项目支出1,433,903.5元,占总支出的5.26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。基本支出比上年增加2.67%。项目支出比上年减少46.44%。主要原因是今年扶贫专项资金未做入决算,减少了扶贫专项资金的支出。

   

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障红河州欧冠足球网苗族自治白云乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,804,996.87元,主要原因分析包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.46%。基本支出比上年增加2.67%,主要主要原因分析人员增加及工资增长。

   

  (二)项目支出情况

欧冠足球竞猜  2018年度用于保障红河州欧冠足球网苗族自治白云乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,433,903.5元。与上年对比项目支出比上年减少46.44%,主要原因是:扶贫项目未做入决算,其他项目数量减少,项目经费减少。具体项目开展情况如下:屏财预〔2018〕99号基层党员带领群众创业致富贷款级配套资金144129.98元;红财综发〔2017〕63号大坝心村文体活动室提升改造项目资金200000元;红财综发〔2017〕40号马马村马马寨文化活动室项目资金200000元;红财综发〔2017〕22号白云乡底土村委会平滩村文化活动室建设项目资金462850元;财政局汇白云村文化活动室修缮资金补助50000元;年初预算村委会村民小组工作经费215500元;白云中心校设备购置款和校园文化活动资金77459元;财政局汇2017年年初预算重点项目前期经费83964.52元。

   

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

欧冠足球竞猜  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

欧冠足球竞猜  红河州欧冠足球网苗族自治白云乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出25,294,984.1元,占本年支出合计的92.86%。与上年对比减少1467552.12元,主要原因是厉行节约,压缩开支。

欧冠足球竞猜  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

欧冠足球竞猜  1.一般公共服务(类)支出4,510,378.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.83%。主要用于白云乡、人大、、财政所、乡纪委等部门的职工工资福利支出、日常工作经费、公务接待费、会议费、办公经费等方面的支出;

  2.教育(类)支出10,792,820.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.67%。主要用于白云乡中小学教职工的工资福利支出、日常工作经费、办公经费等方面的支出;

欧冠足球竞猜  3.文化体育与传媒(类)支出133,304.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于白云乡文化站职工工资福利以及文体活动开展支出;

  4.社会保障和就业(类)支出3,423,218.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。主要用于民政办职工工资福利支出;

欧冠足球竞猜  5.医疗卫生与计划生育(类)支出2,695,716.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。主要用于乡镇卫生院职工工资福利支出;

  6.城乡社(类)支出260,869.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于城建办职工工资福利支出、日常工作经费、办公经费等方面的支出;

欧冠足球竞猜  7.农林水(类)支出1,640,400.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于农技站、林业站、水利站职工的工作福利支出、日常工作经费、办公经费等方面的支出;

  8.住房保障(类)支出1,838,275元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于单位职工住房公积金支出。

   

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  红河州欧冠足球网苗族自治白云乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为179,740.00元,支出决算为297,398.77元,完成预算的165.46%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为34,322.83元,完成预算的67.15%;公务接待费支出决算为263,075.94元,完成预算的204.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是用于上级部门对我乡工作检查调研接待支出;脱贫攻坚工作会议多,下乡次数多。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少226,354.76元,下降43.22%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算减少71,559.02元,下降67.58%;公务接待费支出决算减少154,795.74元,下降37.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是强化预算约束,从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算,细化“三公”经费预算管理,切实从源头控制“三公”经费。

欧冠足球竞猜  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出34,322.83元,占11.54%;公务接待费支出263,075.94元,占88.46%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

欧冠足球竞猜  2.2. 公务用车购置及运行维护费支出34,322.83元。其中:

欧冠足球竞猜  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出34,322.83元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查,开展基础工作调研,实施财政监督检查,开展支出绩效评价等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

欧冠足球竞猜  3.公务接待费支出263,075.94元。其中:

  国内接待费支出263,075.94元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待199批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,462人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门、领导检查调研工作发生的接待支出。

欧冠足球竞猜  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  红河州欧冠足球网苗族自治白云乡部门2018年机关运行经费支出635,949.01元,与上年1042035.1元对比减少406086.09元,主要原因是压缩机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

欧冠足球竞猜  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,红河州欧冠足球网苗族自治白云乡部门资产总额50,660,732.68元,其中,流动资产25,544,718.99元,固定资产24,659,204.06元,在建工程456,809.63元。与上年相比,本年资产总额增加22,178,396.57元,其中;流动资产增加8,486,918.57元,固定资产增加13,691,478元。

欧冠足球竞猜  三、采购支出情况

欧冠足球竞猜  2018年度,部门采购支出总额455,155.3元,其中:采购货物支出455,155.3元;采购工程支出0元;采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占采购支出总额的0%。

欧冠足球竞猜  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

欧冠足球竞猜  (三)项目绩效目标管理

欧冠足球竞猜  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

  五、其他重要事项情况说明

欧冠足球竞猜  白云乡2018年财政专户管理资金收入支出决算表为空,本单位无财政专户管理资金收入支出数。

欧冠足球竞猜  六、相关口径说明

欧冠足球竞猜  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

欧冠足球竞猜  第五部分  名词解释

  财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和性基金预算财政拨款。

  其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

欧冠足球竞猜  项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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